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平頂山市科學技術局2018年度部門預算

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平頂山市科學技術局

2018年度部門預算

 

 

 

 

 

二零一八年十月

 

 

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第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2018年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2018年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

 

 

 

 

 

       第一部分 市科學技術局部門預算基本概況

 

一、部門機構設置及人員構成情況

市科學技術局內設13個職能科室以及市科學技術開發交流中心、市計算中心、市知識產權局、市地震局、市科技情報研究所、市地震臺6個二級機構。市科技局系統行政、事業編制131人;在職人員117人,離退休人員49人。

二、主要職責

主要職責是:貫徹執行國家科技工作的法律、法規和方針、政策;提出全市科技發展戰略的建議;牽頭擬定激勵自主創新的規范性文件和政策措施,并組織實施和監督;牽頭擬定全市科學和技術發展規劃,確保全市科技發展的戰略布局和優先發展領域;提出全市科技體制改革的政策和重大措施建議,推進全市科技創新體系建設和科技體制改革工作;組織制定多渠道增加科技投入的政策措施;制定推動全市應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究及產業發展關鍵和共性技術研究等方面的政策措施;組織全市經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術公關;負責全市科技計劃的制定與組織實施;負責全市高新技術發展與產業化工作;會同有關部門擬定全市促進產學研結合的政策措施,負責全市科技基礎能力建設及科技獎勵工作;擬定全市對外科技合作與交流政策、全市科技普及工作規劃、全市科技促進農村和社會發展的政策措施;推進全市科學技術普及工作等。

 

 

第二部分 市科學技術局部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收、支總計均為1583.8萬元,與2017年相比,收、支總計均減少367萬元。主要原因:通過盤活存量資金,一次性結轉項目支出較上年有減少。

二、收入預算說明

2018年收入預算1583.8萬元,其中:財政撥款收入1222.3萬元;納入預算管理的國有資源(資產)有償使用收入50萬元;部門結轉資金311.5萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算1583.8萬元,按用途劃分為:工資福利支出1104萬元,占70%;商品服務支出107.5萬元,占6.5%;對個人及家庭的補助7.4萬元,占0.5%;項目支出364.8萬元,占23% 。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算1272.3萬元,與2017年相比,一般公共預算收支預算增加44.3萬元,主要原因:項目支出較上年有增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為1272.3萬元。主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出合計101.3萬元:其中一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)行政運行(項)支出81.50萬元,一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)專利執法(項)支出8.8萬元,一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務支出(項)支出11萬元。

科學技術(類)支出合計625萬元:其中科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(類)支出290.50萬元,科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(類)支出52萬元,科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)支出95萬元,科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)支出6萬元,科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項)支出175.50萬元,科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)支出6萬元。

社會保障和就業(類)支出合計159.7萬元:其中社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出9.4萬元,社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出2萬元,社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出141.70萬元,社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)支出6.5萬元。

醫療衛生(類)支出合計78.3萬元;其中醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位 醫療(款)行政單位醫療(項)支出28.70萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位 醫療(款)事業單位醫療(項)支出49.70萬元。

國土海洋氣象(類)支出合計228.8萬元:其中國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)行政運行(項)支出80.90萬元,國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震事業機構(項)支出116.90萬元,國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項)支出31萬元。

住房保障(類)支出79.3萬元,住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出79.30萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2018年預算支出1583.8萬元,其中:人員經費1219萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出364.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出;

七、三公經費增減變化原因說明

2018年 “三公”經費公共預算36.90萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算4.1萬元,預算數與2017年持平,原因是我單位在2018年預計有出國計劃,占“三公”經費總額的11.11%。

(二)公務用車運行維護費預算24.40萬元,預算數比2017年下降0.21萬元。占“三公”經費總額的66%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置0萬元,預算數比2017年增加0萬元,是因為全局現有公務用車10輛,堅持厲行節約,無安排公務用車購置計劃。

(三)公務接待費預算8.45萬元,預算數與2017年減少0.02萬元,占“三公”經費總額的22.89%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務接待制度,嚴格控制公務接待范圍。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2018年政府性基金預算支出0萬元。

部門2018年國有資本經營預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2018年,機關運行經費支出預算107.5萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出預算

2018年,政府采購預算安排17.10萬元,主要用于辦公設備、辦公用品購置。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位對平頂山學院創新創業服務中心建設、平頂山市大學科技園孵化區建設、全國創新創業大賽及眾創空間、均相分解技術在環己烷化工藝中的研究與應用、對磺酰胺基苯肼鹽酸鹽合成新工藝的研究、500kV高速機械開關關鍵技術研究及樣機研制、面向一帶一路國際市場用新一代環保型超高壓GIS關鍵技術研究及產業化、石化核心裝備用特厚鋼板關鍵技術研發、高速機械消除浮選三相泡沫技術開發研究、低溫動力鋰離子電池炭負極材料產品研制10個項目進行了預算績效評價,涉及資金780萬元。

2018年,我單位對尼龍66工業絲四頭高速溶體一步紡產業化關鍵設備及工業技術研發、芳綸1414工業化運行技術優化、126KV無氟環保型GIS關鍵技術研究及產品研制、高品質調制高強鋼關鍵技術開發及應用、550KV大容量剛性氣體絕緣輸電母線、智能化防突鉆探設備的研究與應用6個項目進行了預算績效評價,涉及資金300萬元。

(四)國有資產占用情況。

2017年期末,我單位共有車輛10輛,其中:一般公務用車10輛。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位2018年沒有專項轉移支付項目。

 

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

市科學技術局部門預算公開匯總表


市科學技術局部門預算公開匯總.xlsx
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